2016年山東(dong)演(yan)藝集團(tuan)
部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表（功能分類科目）
二、2016年收支預算總表（經濟分類科目）
三、2016年收入預算表
四、2016年支出預算表
五、2016年財政撥款收支預算表
六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2016年財政撥款安排的基本支出預算表
八、2016年政府采購預算表
九、2016年財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、
主要職能
山東演藝集團于2012年9月成立,在山東省京劇院、山東省呂劇院、山東省柳子劇團、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東劇院、山東文化娛樂中心、山東省演出公司、山東文化傳媒有限公司9個單位基礎上組建，是山東省政府作為出資人的省管國有獨資大型文化企業。山東演藝集團成立以來，面向未來，致力于建立現代企業制度，培育合格市場主體，打造山東演藝聯盟，完善演藝市場體系，探索山東演藝模式，助力文化強省建設。
二、部門預算單位構成
山東演藝集團納入2016年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、集團本部(bu)機關
2、下(xia)屬(shu)事(shi)業單位：山東省京(jing)劇院(yuan)、山東省呂劇院、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東省柳子劇團、山東省文化藝術學校
第二部分
2016年部門預(yu)算表
表1. 2016年收支預算總表（功能分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
項 目 |
2016年預算 |
項 目(mu) |
2016年預算 |
|
一、財政(zheng)撥款 |
15529 |
（按功能分類科(ke)目） |
|
|
一般公共預(yu)算 |
15529 |
教育支出—職(zhi)業教育—中專教育 |
2607.87 |
|
政府性(xing)基金(jin)預算 |
|
文化體育與傳(chuan)媒支出— 文化 |
9651.97 |
|
國(guo)有資本經營預算 |
|
文化(hua)體(ti)(ti)育與傳媒支出—文化(hua)—藝術表(biao)演(yan)團體(ti)(ti) |
7485.97 |
|
二(er)、財政專(zhuan)戶管理(li)資金 |
20 |
文(wen)化體育與(yu)傳媒支出(chu)—文(wen)化—文(wen)化創作與(yu)保(bao)護 |
60 |
|
三、事業收入 |
722 |
文化體育與(yu)傳媒支出—文化—其他(ta)文化支出 |
2106 |
|
四、事業單位經營(ying)收入(ru) |
50 |
社會保障和就(jiu)業支出—行政事(shi)業單(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu)(xiu)—事(shi)業單(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu)(xiu) |
3711.15 |
|
五、其他收入 |
381 |
事業(ye)單(dan)位(wei)離退(tui)休—醫療(liao)保障—事業(ye)單(dan)位(wei)醫療(liao) |
1186 |
|
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|
|
|
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|
|
本年收入合(he)計 |
16702 |
本年支(zhi)出合計(ji) |
17156.99 |
|
六(liu)、上(shang)級補助(zhu)收入 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
八、用事業基(ji)金彌(mi)補收支(zhi)差額 |
|
結(jie)轉下年(nian) |
|
|
九、上年結轉(zhuan) |
454.99 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總(zong)計(ji) |
17156.99 |
支出總計 |
17156.99 |
表2. 2016年收支預算總表（經濟分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
項 目(mu) |
2016年預(yu)算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
一(yi)、財政撥款 |
15529 |
（按(an)經濟分(fen)類科目） |
|
|
一般公共預算(suan) |
15529 |
工資福利支出(chu) |
6924.68 |
|
政府性(xing)基金預算 |
|
商品和(he)服務支出 |
4070.60 |
|
國有資本經營預算 |
|
對個人和(he)家庭(ting)的補助 |
5503.67 |
|
二(er)、財(cai)政專戶(hu)管理資(zi)金 |
20 |
其他資本性(xing)支出 |
658.04 |
|
三(san)、事業收入(ru) |
722 |
|
|
|
四、事業(ye)單位經(jing)營收入 |
50 |
|
|
|
五(wu)、其他(ta)收入 |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年(nian)收入合計 |
16702 |
本年支(zhi)出合計(ji) |
17156.99 |
|
六、上級(ji)補助收入(ru) |
|
|
|
|
七(qi)、附(fu)屬單位上(shang)繳收入 |
|
|
|
|
八、用事業基金(jin)彌補(bu)收支差(cha)額 |
|
結(jie)轉(zhuan)下年 |
|
|
九、上年(nian)結轉 |
454.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
收入總計 |
17156.99 |
支出總(zong)計(ji) |
17156.99 |
表3. 2016年收入預算表
單位：萬元
|
單位代碼 |
單位名稱 |
總計(ji) |
財政撥款(kuan) |
財政專戶管理資金 |
事業收入 |
事業單(dan)位經(jing)營收入 |
其他收入(ru) |
上級補助收入 |
附屬(shu)單(dan)位(wei)上繳收入 |
用事業(ye)基(ji)金(jin)彌(mi)補收支差額 |
上年結轉 |
|
合計(ji) |
一般(ban)公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jing)營(ying)預(yu)算 |
|
經(jing)費撥款(kuan)(補助) |
預算(suan)內投資 |
罰(fa)沒收入安排的撥款 |
國有(you)資源(yuan)（資產）有(you)償使用收入安排 |
納入預算管理的(de)(de)其(qi)他收入安排的(de)(de)撥款 |
政府(fu)性基金轉(zhuan)列一般公共預(yu)算收入 |
中央(yang)轉移(yi)支付(fu)(一般公共預(yu)算) |
行(xing)政性收費安排的(de)撥款 |
專項收入(ru)
|
|
945 |
山(shan)東演藝集團(tuan) |
17156.99 |
15529 |
15529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
722 |
50 |
381 |
|
|
|
454.99 |
|
945001 |
山東演(yan)藝集團（本(ben)部） |
2106 |
2106 |
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東(dong)省(sheng)京(jing)劇院 |
2775.02 |
2686 |
2686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
20 |
|
|
|
9.02 |
|
945003 |
山(shan)東省呂劇院 |
2248.95 |
2090 |
2090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
12.95 |
|
945004 |
山東歌舞劇(ju)院 |
3132 |
3032 |
3032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院 |
1749 |
1649 |
1649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳子劇團(tuan) |
1648 |
1448 |
1448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
|
|
|
160 |
|
945007 |
山東(dong)省文化藝(yi)術(shu)學校 |
3498.02 |
2518 |
2518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
542 |
|
145 |
|
|
|
273.02 |
表4. 2016年支出(chu)預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
單(dan)位代碼 |
單位名(ming)稱(cheng)（科(ke)目） |
總 計 |
基本支(zhi)出 |
項目支出 |
事業單位(wei) 經(jing)營支(zhi)出 |
對附屬(shu)單位 補(bu)助(zhu)支出(chu) |
上(shang)繳上(shang)級支出 |
結轉下(xia)年支出(chu) |
|
類 |
款 |
項 |
|
|
|
|
945 |
山東演藝集團 |
17156.99 |
13879 |
3277.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945001 |
山東演藝集團（本部） |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
|
文(wen)(wen)(wen)化體(ti)育與(yu)傳媒支出(chu)—文(wen)(wen)(wen)化—其他文(wen)(wen)(wen)化支出(chu) |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院 |
2775.02 |
2686 |
89.02 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文化體(ti)育與傳媒(mei)支(zhi)出—文化—藝術表(biao)演團體(ti) |
1877.02 |
1788 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東(dong)省京劇院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會保障和就業支出—行政事業單位離(li)退休—事業單位離(li)退休 |
652 |
652 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫療(liao)衛生與(yu)計劃(hua)生育支(zhi)出—醫療(liao)保障—事業單位醫療(liao) |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東省(sheng)呂(lv)劇(ju)院 |
2248.95 |
2156 |
92.95 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化(hua)體(ti)育與(yu)傳媒支出—文化(hua)—藝(yi)術(shu)表演(yan)團體(ti) |
1548.95 |
1456 |
92.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社(she)會保障和(he)就業支(zhi)出—行政事業單位離(li)退休—事業單位離(li)退休 |
504 |
504 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫(yi)療衛生與計劃生育支出—醫(yi)療保障—事業單位(wei)醫(yi)療 |
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌(ge)舞劇院(yuan) |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文化體(ti)育與傳(chuan)媒支出—文化—藝術表(biao)演團體(ti) |
1894 |
1814 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社(she)會保(bao)障和就業支(zhi)出(chu)—行政(zheng)事(shi)業單位(wei)離退休(xiu)—事(shi)業單位(wei)離退休(xiu) |
964 |
964 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫(yi)療衛(wei)生與計劃生育(yu)支出(chu)—醫(yi)療保障—事業單位(wei)醫(yi)療 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院 |
1749 |
1669 |
80 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文(wen)化體育(yu)與(yu)傳媒支出—文(wen)化—藝術表(biao)演團體 |
962 |
882 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會保障和就業(ye)支(zhi)出—行政事業(ye)單位離退休(xiu)—事業(ye)單位離退休(xiu) |
629 |
629 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫(yi)療(liao)衛(wei)生與(yu)計劃生育支出—醫(yi)療(liao)保障(zhang)—事業單位(wei)醫(yi)療(liao) |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳(liu)子劇團(tuan) |
1648 |
1408 |
240 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文化體育與傳媒支出(chu)—文化—藝術(shu)表(biao)演團體 |
1204 |
1024 |
180 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
945006 |
文化體育與(yu)傳媒支出—文化—文化創作與(yu)保(bao)護 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會(hui)保(bao)障和就(jiu)業(ye)支出—行政事業(ye)單位(wei)離(li)退休—事業(ye)單位(wei)離(li)退休 |
257 |
257 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫(yi)療衛生(sheng)與計(ji)劃生(sheng)育(yu)支出—醫(yi)療保障(zhang)—事業(ye)單位醫(yi)療 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山(shan)東省文化藝術學校 |
3498.02 |
2908 |
590.02 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教育(yu)支出—職業教育(yu)—中專(zhuan)教育(yu) |
2607.87 |
2017.85 |
590.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保障和就業支出(chu)—行政事(shi)業單位離退(tui)休(xiu)—事(shi)業單位離退(tui)休(xiu) |
705.15 |
705.15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫療衛生與計劃生育支(zhi)出—醫療保(bao)障—事(shi)業單位醫療 |
185 |
185 |
|
|
|
|
|
表5. 2016財政撥款收支預算表
單位：萬元
|
收 入(ru) |
支 出 |
|
項 目 |
2016年預算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
本年收入合計 |
15529 |
本年支出合計 |
15529 |
|
一般公(gong)共預算 |
15529 |
教(jiao)(jiao)育支出—職業教(jiao)(jiao)育—中專教(jiao)(jiao)育 |
1707 |
|
經(jing)費撥(bo)款（補助） |
15529 |
文化(hua)體(ti)(ti)育與傳媒支出—文化(hua)—藝術表(biao)演團體(ti)(ti) |
6898 |
|
|
|
文化(hua)體育與傳媒支出—文化(hua)—其他文化(hua)支出 |
2106 |
|
|
|
社會保障和(he)就業(ye)(ye)支出—行政(zheng)事(shi)業(ye)(ye)單位離退休—事(shi)業(ye)(ye)單位離退休 |
3632 |
|
|
|
醫療衛生與(yu)計劃生育支出—醫療保障—事業(ye)單位(wei)醫療 |
1186 |
|
|
|
|
|
表6. 2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科(ke)目） |
合 計 |
基(ji)本支出 |
項目(mu)支(zhi)出 |
|
類 |
款 |
項(xiang) |
小 計 |
工(gong)資福利(li)支出 |
對個人和(he)家庭的補(bu)助 |
日常公(gong)用(yong)支出
|
|
|
|
|
945 |
山東演(yan)藝集(ji)團(tuan) |
15529 |
12903 |
6676.48 |
5416.52 |
810 |
2626 |
|
|
|
|
945001 |
山(shan)東演藝集(ji)團（本(ben)部(bu)） |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
207 |
01 |
99 |
945001 |
文化(hua)體(ti)育與傳媒支出—文化(hua)—其他文化(hua)支出 |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院 |
2686 |
2606 |
1474.4 |
1069.6 |
62 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文(wen)(wen)化體(ti)育與傳媒支出—文(wen)(wen)化—藝術表演團體(ti) |
1788 |
1708 |
1228.4 |
448.6 |
31 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會保障和就業支(zhi)出(chu)—行政事(shi)業單位(wei)(wei)離退(tui)(tui)休—事(shi)業單位(wei)(wei)離退(tui)(tui)休 |
652 |
652 |
|
621 |
31 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫(yi)療(liao)(liao)衛生與計劃生育支出—醫(yi)療(liao)(liao)保(bao)障—事(shi)業單位醫(yi)療(liao)(liao) |
246 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東省呂劇院(yuan) |
2090 |
2010 |
1144.68 |
842.32 |
23 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化體(ti)育與傳媒(mei)支出—文化—藝(yi)術表(biao)演團體(ti) |
1390 |
1310 |
948.68 |
345.32 |
16 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社(she)會保(bao)障(zhang)和就業(ye)(ye)(ye)支出—行政事業(ye)(ye)(ye)單位(wei)離(li)退(tui)休—事業(ye)(ye)(ye)單位(wei)離(li)退(tui)休 |
504 |
504 |
|
497 |
7
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫療(liao)衛生與計劃生育支出—醫療(liao)保障(zhang)—事業單位醫療(liao) |
196
|
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌舞劇院(yuan) |
3032 |
2952 |
1528.05 |
1351.95 |
72 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文(wen)化體育(yu)與傳(chuan)媒支出—文(wen)化—藝術表演團體 |
1794 |
1714 |
1254.05 |
431.95 |
28 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會保障和(he)就業支出—行(xing)政事(shi)業單位(wei)離退休—事(shi)業單位(wei)離退休 |
964 |
964 |
|
920 |
44 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫(yi)療(liao)衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支(zhi)出—醫(yi)療(liao)保障—事業單位醫(yi)療(liao) |
274 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山(shan)東省話(hua)劇院 |
1649 |
1569 |
763.85 |
774.15 |
31 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文(wen)化體育與傳媒(mei)支出—文(wen)化—藝術表演(yan)團體 |
862 |
782 |
605.85 |
170.15 |
6 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會(hui)保(bao)障和就(jiu)業(ye)支(zhi)出—行政事業(ye)單位離(li)退(tui)休—事業(ye)單位離(li)退(tui)休 |
629 |
629 |
|
604 |
25 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫療衛生與計劃(hua)生育(yu)支出(chu)—醫療保障—事業單位醫療 |
158 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳(liu)子劇團 |
1448 |
1368 |
846.43 |
492.57 |
29 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文化(hua)體育(yu)與(yu)傳(chuan)媒支出—文化(hua)—藝術表演(yan)團體 |
1064 |
984 |
719.43 |
719.43 |
17 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會保(bao)障(zhang)和就業支出—行政(zheng)事業單位離(li)退休—事業單位離(li)退休 |
257 |
257 |
|
245 |
12 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫(yi)療(liao)衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支(zhi)出(chu)—醫(yi)療(liao)保障—事業單位醫(yi)療(liao) |
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東省文化(hua)藝(yi)術(shu)學校 |
2518 |
2398 |
919.07 |
919.07 |
593 |
120 |
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教育(yu)支(zhi)出—職(zhi)業(ye)教育(yu)—中專教育(yu) |
1707 |
1587 |
734.07 |
259.93 |
593 |
120 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保障和就(jiu)業(ye)支出—行政(zheng)事(shi)業(ye)單位(wei)離退休—事(shi)業(ye)單位(wei)離退休 |
626 |
626 |
|
626 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫療(liao)衛生與計(ji)劃(hua)生育支出—醫療(liao)保障—事業單(dan)位醫療(liao) |
185 |
185 |
185 |
|
|
|
|
表7. 2016年(nian)政府性基金支出預算表
單位：萬元
|
科(ke)目(mu)編(bian)碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合 計(ji) |
上年結轉(zhuan) |
2016年預算(suan) |
|
類(lei) |
款 |
項 |
|
小計 |
基本支出 |
項(xiang)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年財政撥款安排的基本支出預算表
單位：萬元
|
科目代碼(ma) |
科(ke)目(mu)名稱 |
2016年預算 |
|
金額 |
其中：一般(ban)公共預(yu)算財(cai)政撥(bo)款安排 |
|
|
合計(ji) |
12903 |
12903 |
|
301 |
工資福利支出 |
6676.48 |
6676.48 |
|
30101 |
基(ji)本工資 |
2338.83 |
2338.83 |
|
30102 |
津貼(tie)補貼(tie) |
55.42 |
55.42 |
|
30103 |
獎金 |
12.8 |
12.8 |
|
30104 |
社會保障繳費(fei) |
1248.42 |
1248.42 |
|
30107 |
績(ji)效工資 |
3016.18 |
3016.18 |
|
30199 |
其他(ta)工資福利支(zhi)出(chu) |
4.83 |
4.83 |
|
302 |
商(shang)品和服務支出 |
810 |
810 |
|
30201 |
辦公費 |
57 |
57 |
|
30205 |
水費 |
23 |
23 |
|
30206 |
電費 |
57 |
57 |
|
30207 |
郵電(dian)費 |
13.6 |
13.6 |
|
30208 |
取暖費 |
77 |
77 |
|
30209 |
物(wu)業管理費 |
6 |
6 |
|
30211 |
差旅(lv)費 |
13 |
13 |
|
30213 |
維(wei)修(護)費(fei) |
24 |
24 |
|
30216 |
培訓(xun)費(fei) |
1 |
1 |
|
30217 |
公務(wu)接待費 |
7.4 |
7.4 |
|
30218 |
專(zhuan)用材料費(fei) |
2 |
2 |
|
30226 |
勞務費 |
424 |
424 |
|
30228 |
工(gong)會經費 |
25 |
25 |
|
30229 |
福利費 |
5 |
5 |
|
30231 |
公務(wu)用車運(yun)行維護費 |
52.5 |
52.5 |
|
30239 |
其他(ta)交通費用 |
5.5 |
5.5 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
17 |
17 |
|
303 |
對個人和家(jia)庭的補助 |
5416.52 |
5416.52 |
|
30301 |
離休費 |
526.89 |
526.89 |
|
30302 |
退休費 |
2290.71 |
2290.71 |
|
30303 |
退(tui)職(zhi)(役)費 |
5.03 |
5.03 |
|
30305 |
生活補助 |
3.97 |
3.97 |
|
30309 |
獎(jiang)勵(li)金 |
33.55 |
33.55 |
|
30311 |
住房(fang)公(gong)積金 |
798.39 |
798.39 |
|
30313 |
購房補貼 |
1241.18 |
1241.18 |
|
30314 |
采暖(nuan)補貼 |
265.89 |
265.89 |
|
30315 |
物業服務補(bu)貼 |
208.44 |
208.44 |
|
30399 |
其(qi)他對個人(ren)和家庭的補助(zhu)支(zhi)出 |
42.47 |
42.47 |
表9. 2016年政府采購預算(suan)表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名(ming)稱(cheng) |
單(dan)位編碼 |
單位(wei)名稱(cheng) |
資 金(jin) 來 源(yuan) |
|
總計 |
財政撥款 |
財(cai)政(zheng)專戶管(guan)理資金 |
其他自有資金 |
上年結轉 |
|
類 |
款 |
項 |
合計(ji) |
一般公共預算(suan) |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算(suan) |
|
|
|
|
|
945 |
山東演藝集團 |
1597 |
1300 |
1300 |
|
|
|
197 |
100 |
|
207 |
01 |
99 |
其他(ta)文化支出 |
945001 |
山東演(yan)藝(yi)集團（本部） |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體 |
945002 |
山東(dong)省京(jing)劇院 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝(yi)術表演團(tuan)體 |
945003 |
山東(dong)省(sheng)呂劇院 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體(ti) |
945004 |
山東歌舞劇院(yuan) |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表(biao)演團體 |
945005 |
山東省話劇院 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演(yan)團體(ti) |
945006 |
山東(dong)省柳子劇團 |
170 |
70 |
70 |
|
|
|
|
100 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育(yu) |
945007 |
山東省文(wen)化藝(yi)術(shu)學校 |
197 |
|
|
|
|
|
|
197 |
表10. 2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位：萬元
|
總(zong)計 |
因公(gong)出國(guo)（境）經費 |
公務用車購置(zhi)和(he)運(yun)行(xing)維(wei)護(hu)費 |
公務接待費 |
|
|
小計 |
公(gong)務(wu)用車購(gou)置經費 |
公(gong)務用車運行(xing)
維護費 |
|
59.9 |
|
52.5 |
|
52.5 |
7.4 |
第三部分
2016年部門預算(suan)情況和
重要事項說明
一、2016年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2016年收(shou)入(ru)預算(suan)為17156.99萬(wan)元(yuan)，其中：財(cai)政撥款 15529萬(wan)元(yuan)，財(cai)政專戶管理資金 20萬(wan)元(yuan)，事業(ye)收(shou)入(ru)722萬(wan)元(yuan)，事業(ye)單(dan)位經營收(shou)入(ru)50萬(wan)元(yuan)，其他收(shou)入(ru)381萬(wan)元(yuan)上年結轉(zhuan)454.99萬(wan)元(yuan)。
2016年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算為17156.99萬(wan)(wan)元，其中(zhong)：按功能分(fen)類科(ke)(ke)目，一(yi)般公共服(fu)(fu)務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)12259.84萬(wan)(wan)元，社會保障和(he)就業支(zhi)出(chu)(chu)4897.15萬(wan)(wan)元；按經濟分(fen)類科(ke)(ke)目，工資福利(li)支(zhi)出(chu)(chu)6924.68萬(wan)(wan)元，商品(pin)和(he)服(fu)(fu)務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)4070.60萬(wan)(wan)元，對個人和(he)家(jia)庭(ting)補(bu)助5503.67萬(wan)(wan)元，其他資本性支(zhi)出(chu)(chu)658.04萬(wan)(wan)元。
（二）財政撥款收支情況
2016年當年財政撥(bo)款收入(ru)預算(suan)為15529萬(wan)元，其中：經費撥(bo)款 15529萬(wan)元，無中央(yang)轉(zhuan)移支(zhi)付資金。
2016年財(cai)政撥款支出預算(suan)為15529萬元，具(ju)體情況如下：
1、一般公共服(fu)務（類）支出 10711萬(wan)元，主(zhu)要用于中專教育、文化藝術表演等(deng)。
2、社會(hui)保(bao)障和(he)(he)就業（類）支(zhi)出4818萬元，主要用于(yu)社會(hui)保(bao)障和(he)(he)就業支(zhi)出、醫療衛生和(he)(he)計劃生育(yu)支(zhi)出。
（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況
2016年當年一(yi)般公共預(yu)算財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)預(yu)算為(wei) 15529 萬元(yuan)，具體情(qing)況如下：
1、一般公共(gong)服務(wu)（類）財政事務(wu)（款）行政運行（項(xiang)）支出11986.82萬元，主(zhu)要用于中專教育支出和(he)文化藝術服務(wu)支出。
2、社會保(bao)障和(he)就業(ye)（類）行政事業(ye)單位(wei)離(li)退(tui)休（款）歸口管理的行政單位(wei)離(li)退(tui)休（項）支出 3711.15萬元，主要用于(yu)離(li)退(tui)休人員(yuan)經費。
3、社會(hui)保障和就(jiu)業(ye)（類）行政事業(ye)單位(wei)醫(yi)療1186萬元，主(zhu)要用于單位(wei)醫(yi)療保險。
（四）政府性基金支出預算情況
2016年政(zheng)府性(xing)基金支出預算為0萬(wan)元(yuan)。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2016財(cai)政撥(bo)款(kuan)安排的基本支(zhi)出預算12903萬(wan)元(yuan)。其中：人員經費(fei)12093萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要包括：主(zhu)要包括：基本工資、津貼補(bu)(bu)貼、獎(jiang)金(jin)(jin)、社會保險(xian)繳費(fei)、伙食補(bu)(bu)助(zhu)費(fei)、績效工資、其他(ta)工資福利支(zhi)出、離(li)休費(fei)、退休費(fei)、撫(fu)恤金(jin)(jin)、生活(huo)補(bu)(bu)助(zhu)、醫療(liao)費(fei)、助(zhu)學金(jin)(jin)、獎(jiang)勵金(jin)(jin)、住房公積金(jin)(jin)、其他(ta)對個人和家庭的補(bu)(bu)助(zhu)支(zhi)出等(deng)。
日常公用經費810萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2016年(nian)政府采(cai)購(gou)預算(suan)1597萬元，其中：財(cai)政撥(bo)款安排 1300萬元，其他自(zi)有資(zi)(zi)金(jin)安排197萬元，上(shang)年(nian)結(jie)轉資(zi)(zi)金(jin)安排100萬元，無財(cai)政專(zhuan)戶管理(li)資(zi)(zi)金(jin)。
（二）財政撥款安排的“三公”經費情況
2016年(nian)，通過一般公(gong)共預算財政撥款(kuan)安排的“三公(gong)”經費(fei)預算共59.9萬元(yuan)，其中：公(gong)務(wu)用(yong)車購置及運行費(fei) 52.5 萬元(yuan)，公(gong)務(wu)接(jie)待費(fei) 7.4 萬元(yuan)，無因公(gong)出國（境）費(fei)。
2016年(nian)“三公”經費預算比2015年(nian)減(jian)少10.55萬(wan)元，其中：公務用車(che)購(gou)置及(ji)運(yun)(yun)行費減(jian)少10.5 萬(wan)元、公務接(jie)待費減(jian)少-0.05萬(wan)元，與上年(nian)基本持平。減(jian)少的主要(yao)原因是2015年(nian)集(ji)團各單位所屬車(che)輛的“黃改(gai)綠(lv)”工作全部完(wan)成，車(che)輛運(yun)(yun)行維護費相應減(jian)少。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
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