2016年山東演藝集(ji)團
部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表（功能分類科目）
二、2016年收支預算總表（經濟分類科目）
三、2016年收入預算表
四、2016年支出預算表
五、2016年財政撥款收支預算表
六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2016年財政撥款安排的基本支出預算表
八、2016年政府采購預算表
九、2016年財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、
主要職能
山東演藝集團于2012年9月成立,在山東省京劇院、山東省呂劇院、山東省柳子劇團、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東劇院、山東文化娛樂中心、山東省演出公司、山東文化傳媒有限公司9個單位基礎上組建，是山東省政府作為出資人的省管國有獨資大型文化企業。山東演藝集團成立以來，面向未來，致力于建立現代企業制度，培育合格市場主體，打造山東演藝聯盟，完善演藝市場體系，探索山東演藝模式，助力文化強省建設。
二、部門預算單位構成
山東演藝集團納入2016年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、集團本部(bu)機關(guan)
2、下屬事業(ye)單位：山東省京劇院(yuan)、山東省呂劇院、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東省柳子劇團、山東省文化藝術學校
第二部分
2016年部門預算表
表1. 2016年收支預算總表（功能分類科目）
單位：萬元
|
收 入(ru) |
支 出 |
|
項 目 |
2016年預(yu)算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
一、財政(zheng)撥款(kuan) |
15529 |
（按功能分類科目） |
|
|
一般公共預算 |
15529 |
教育(yu)支出—職業教育(yu)—中(zhong)專教育(yu) |
2607.87 |
|
政府性基金預算(suan) |
|
文化體育與傳媒支出— 文化 |
9651.97 |
|
國(guo)有資本經(jing)營預算 |
|
文化(hua)體育與傳媒支出(chu)—文化(hua)—藝術表(biao)演團(tuan)體 |
7485.97 |
|
二(er)、財政專(zhuan)戶管理資金 |
20 |
文(wen)化(hua)(hua)體育與傳(chuan)媒支出—文(wen)化(hua)(hua)—文(wen)化(hua)(hua)創作與保護 |
60 |
|
三、事業收入(ru) |
722 |
文化(hua)體育與傳媒支出—文化(hua)—其他文化(hua)支出 |
2106 |
|
四、事業單位經營收入 |
50 |
社會(hui)保(bao)障和(he)就業支出—行政事業單(dan)位離(li)退(tui)休(xiu)—事業單(dan)位離(li)退(tui)休(xiu) |
3711.15 |
|
五、其他收(shou)入 |
381 |
事(shi)業(ye)單位(wei)離退(tui)休—醫療保障(zhang)—事(shi)業(ye)單位(wei)醫療 |
1186 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
本(ben)年收入合計 |
16702 |
本年支(zhi)出合計 |
17156.99 |
|
六、上(shang)級補助收入 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
八(ba)、用事業基金(jin)彌補(bu)收支差額(e) |
|
結轉下年 |
|
|
九(jiu)、上年結轉 |
454.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
收入總計 |
17156.99 |
支出總計 |
17156.99 |
表2. 2016年收支預算總表（經濟分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支(zhi) 出 |
|
項(xiang) 目 |
2016年預算 |
項 目(mu) |
2016年預算 |
|
一、財政撥款 |
15529 |
（按經濟分類(lei)科目） |
|
|
一般公(gong)共預算 |
15529 |
工資(zi)福利支(zhi)出 |
6924.68 |
|
政(zheng)府性基金(jin)預(yu)算 |
|
商品(pin)和服務支出 |
4070.60 |
|
國(guo)有資本經營預算 |
|
對個人(ren)和(he)家庭(ting)的補助 |
5503.67 |
|
二、財政專戶管理(li)資金 |
20 |
其他資本性支(zhi)出 |
658.04 |
|
三、事業(ye)收入 |
722 |
|
|
|
四、事業單位經營收(shou)入 |
50 |
|
|
|
五、其他收入 |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收(shou)入合計(ji) |
16702 |
本年支出合計 |
17156.99 |
|
六、上級補(bu)助收入 |
|
|
|
|
七、附(fu)屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
八、用事業基金彌補(bu)收(shou)支差(cha)額 |
|
結轉下年 |
|
|
九、上(shang)年結轉(zhuan) |
454.99 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總(zong)計 |
17156.99 |
支出總(zong)計(ji) |
17156.99 |
表3. 2016年收入預算表
單位：萬元
|
單位代碼 |
單位名稱(cheng) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶(hu)管理(li)資金 |
事業收入 |
事(shi)業(ye)單(dan)位經營收入 |
其他收入(ru) |
上級補助(zhu)收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業基(ji)金彌補收支(zhi)差額 |
上年結轉 |
|
合計 |
一般公共(gong)預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
經費(fei)撥款(補助) |
預算內(nei)投資 |
罰沒收入(ru)安排的撥款 |
國有資源（資產）有償(chang)使用(yong)收(shou)入安排 |
納入預算管理的其他收入安排的撥款 |
政府(fu)性基金轉列(lie)一般公共預(yu)算收入 |
中央轉移支(zhi)付(一般(ban)公共(gong)預(yu)算) |
行政性收費安(an)排(pai)的(de)撥款 |
專(zhuan)項收入(ru)
|
|
945 |
山(shan)東(dong)演藝集團(tuan) |
17156.99 |
15529 |
15529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
722 |
50 |
381 |
|
|
|
454.99 |
|
945001 |
山東演藝(yi)集團（本(ben)部） |
2106 |
2106 |
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院 |
2775.02 |
2686 |
2686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
20 |
|
|
|
9.02 |
|
945003 |
山東(dong)省呂劇院 |
2248.95 |
2090 |
2090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
12.95 |
|
945004 |
山東歌舞劇院 |
3132 |
3032 |
3032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院 |
1749 |
1649 |
1649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
945006 |
山(shan)東省柳子劇團 |
1648 |
1448 |
1448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
|
|
|
160 |
|
945007 |
山東省(sheng)文(wen)化(hua)藝術學校 |
3498.02 |
2518 |
2518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
542 |
|
145 |
|
|
|
273.02 |
表4. 2016年支(zhi)出預(yu)算表(biao)
單位：萬元
|
科(ke)目編碼(ma) |
單位代碼 |
單(dan)位(wei)名稱（科目） |
總 計 |
基(ji)本支出 |
項目(mu)支(zhi)出 |
事(shi)業單位 經營支(zhi)出 |
對(dui)附屬單(dan)位 補(bu)助支出 |
上繳上級支(zhi)出 |
結轉下年支出 |
|
類(lei) |
款 |
項 |
|
|
|
|
945 |
山東演藝集團(tuan) |
17156.99 |
13879 |
3277.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945001 |
山東演藝(yi)集團（本部） |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
|
文(wen)化(hua)(hua)體育與傳媒支出(chu)(chu)—文(wen)化(hua)(hua)—其他文(wen)化(hua)(hua)支出(chu)(chu) |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省(sheng)京劇院 |
2775.02 |
2686 |
89.02 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文化體育與(yu)傳媒支(zhi)出—文化—藝術表演團(tuan)體 |
1877.02 |
1788 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山(shan)東(dong)省(sheng)京劇院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會保(bao)障和就業支出—行政事業單位(wei)離退(tui)休(xiu)—事業單位(wei)離退(tui)休(xiu) |
652 |
652 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫療(liao)(liao)(liao)衛生與計(ji)劃生育(yu)支(zhi)出—醫療(liao)(liao)(liao)保障—事業單位醫療(liao)(liao)(liao) |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東省呂(lv)劇院 |
2248.95 |
2156 |
92.95 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化(hua)體育與(yu)傳媒(mei)支出—文化(hua)—藝術表演團體 |
1548.95 |
1456 |
92.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社會保障和就業支出—行政事(shi)業單(dan)位(wei)(wei)離退休—事(shi)業單(dan)位(wei)(wei)離退休 |
504 |
504 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫療衛生與計劃生育支出(chu)—醫療保障(zhang)—事(shi)業單位醫療 |
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌舞劇院(yuan) |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文(wen)化(hua)體(ti)(ti)育與傳(chuan)媒支出(chu)—文(wen)化(hua)—藝術(shu)表演團體(ti)(ti) |
1894 |
1814 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會(hui)保障和就業(ye)(ye)(ye)支(zhi)出(chu)—行政事業(ye)(ye)(ye)單位離(li)退休(xiu)—事業(ye)(ye)(ye)單位離(li)退休(xiu) |
964 |
964 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫(yi)療衛生與計劃(hua)生育支出—醫(yi)療保障—事業單位醫(yi)療 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院 |
1749 |
1669 |
80 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文(wen)化體育(yu)與傳媒(mei)支出(chu)—文(wen)化—藝(yi)術表演團體 |
962 |
882 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會保障和就(jiu)業(ye)支出—行政事(shi)業(ye)單位離退休—事(shi)業(ye)單位離退休 |
629 |
629 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫療(liao)衛生與計劃(hua)生育支出—醫療(liao)保障—事(shi)業單位醫療(liao) |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山(shan)東省柳子(zi)劇團 |
1648 |
1408 |
240 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文化體育與(yu)傳媒支出(chu)—文化—藝術表演團(tuan)體 |
1204 |
1024 |
180 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
945006 |
文化(hua)體育與傳媒支(zhi)出—文化(hua)—文化(hua)創作(zuo)與保護 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會保障和就業支出—行(xing)政(zheng)事(shi)業單位(wei)離退休—事(shi)業單位(wei)離退休 |
257 |
257 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫療(liao)(liao)(liao)衛生(sheng)(sheng)與(yu)計劃生(sheng)(sheng)育支出(chu)—醫療(liao)(liao)(liao)保障—事業單位(wei)醫療(liao)(liao)(liao) |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東省(sheng)文化藝術學校 |
3498.02 |
2908 |
590.02 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教育(yu)支出(chu)—職(zhi)業教育(yu)—中專教育(yu) |
2607.87 |
2017.85 |
590.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保障和就業支出—行政事(shi)(shi)業單位離退(tui)休—事(shi)(shi)業單位離退(tui)休 |
705.15 |
705.15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫(yi)療(liao)衛生與計劃生育(yu)支(zhi)出—醫(yi)療(liao)保(bao)障—事業單位醫(yi)療(liao) |
185 |
185 |
|
|
|
|
|
表5. 2016財政撥款收支預算表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
項 目 |
2016年預算(suan) |
項 目(mu) |
2016年預算 |
|
本(ben)年收入合(he)計 |
15529 |
本年支出合(he)計(ji) |
15529 |
|
一般公共預(yu)算(suan) |
15529 |
教(jiao)育支出—職業教(jiao)育—中專教(jiao)育 |
1707 |
|
經費撥款（補助(zhu)） |
15529 |
文化體育與傳媒支出—文化—藝(yi)術表演團(tuan)體 |
6898 |
|
|
|
文(wen)化體育與(yu)傳(chuan)媒支出—文(wen)化—其(qi)他(ta)文(wen)化支出 |
2106 |
|
|
|
社會(hui)保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休 |
3632 |
|
|
|
醫(yi)療衛(wei)生(sheng)與計(ji)劃(hua)生(sheng)育支出—醫(yi)療保障—事業單(dan)位醫(yi)療 |
1186 |
|
|
|
|
|
表6. 2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
單位代(dai)碼 |
單(dan)位名稱（科目） |
合 計 |
基(ji)本支出 |
項目支(zhi)出 |
|
類(lei) |
款 |
項(xiang) |
小 計 |
工資福利支(zhi)出 |
對(dui)個人和家(jia)庭的補助 |
日常公用(yong)支出
|
|
|
|
|
945 |
山(shan)東演(yan)藝集團 |
15529 |
12903 |
6676.48 |
5416.52 |
810 |
2626 |
|
|
|
|
945001 |
山東演藝集團（本部） |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
207 |
01 |
99 |
945001 |
文(wen)化(hua)(hua)體(ti)育與傳媒支出(chu)—文(wen)化(hua)(hua)—其他(ta)文(wen)化(hua)(hua)支出(chu) |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院 |
2686 |
2606 |
1474.4 |
1069.6 |
62 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文化體(ti)(ti)育與傳媒支出—文化—藝術表演(yan)團體(ti)(ti) |
1788 |
1708 |
1228.4 |
448.6 |
31 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會(hui)保障和(he)就業支(zhi)出—行政事業單位離退休—事業單位離退休 |
652 |
652 |
|
621 |
31 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫(yi)療衛生與計劃生育支(zhi)出—醫(yi)療保障—事業(ye)單位醫(yi)療 |
246 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東(dong)省呂劇院 |
2090 |
2010 |
1144.68 |
842.32 |
23 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化(hua)體育與(yu)傳媒支出—文化(hua)—藝(yi)術表演團(tuan)體 |
1390 |
1310 |
948.68 |
345.32 |
16 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社(she)會保障和就業支出—行政事(shi)業單(dan)位離退休—事(shi)業單(dan)位離退休 |
504 |
504 |
|
497 |
7
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫療(liao)衛生與(yu)計劃生育支出(chu)—醫療(liao)保障—事業(ye)單位(wei)醫療(liao) |
196
|
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌舞劇院(yuan) |
3032 |
2952 |
1528.05 |
1351.95 |
72 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文化體育與傳媒支出—文化—藝術(shu)表(biao)演(yan)團體 |
1794 |
1714 |
1254.05 |
431.95 |
28 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會保障和就業(ye)支出—行政事業(ye)單位離(li)退休—事業(ye)單位離(li)退休 |
964 |
964 |
|
920 |
44 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫療衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支(zhi)出—醫療保障—事業單(dan)位醫療 |
274 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話(hua)劇院 |
1649 |
1569 |
763.85 |
774.15 |
31 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文化體育與傳媒(mei)支出—文化—藝(yi)術(shu)表演團體 |
862 |
782 |
605.85 |
170.15 |
6 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會保障和就業(ye)支出—行政(zheng)事(shi)(shi)業(ye)單(dan)位離(li)退(tui)休—事(shi)(shi)業(ye)單(dan)位離(li)退(tui)休 |
629 |
629 |
|
604 |
25 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫(yi)療衛生(sheng)與(yu)計劃生(sheng)育支出—醫(yi)療保障—事(shi)業單位醫(yi)療 |
158 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳子劇(ju)團 |
1448 |
1368 |
846.43 |
492.57 |
29 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文(wen)(wen)化(hua)體育與(yu)傳媒支出—文(wen)(wen)化(hua)—藝術表演團體 |
1064 |
984 |
719.43 |
719.43 |
17 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會保(bao)障和就業支(zhi)出—行政(zheng)事業單(dan)位離退休—事業單(dan)位離退休 |
257 |
257 |
|
245 |
12 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫(yi)療衛生(sheng)(sheng)與計劃(hua)生(sheng)(sheng)育支出(chu)—醫(yi)療保(bao)障—事業單位醫(yi)療 |
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東(dong)省文化(hua)藝(yi)術學校 |
2518 |
2398 |
919.07 |
919.07 |
593 |
120 |
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教育(yu)支出(chu)—職業(ye)教育(yu)—中專教育(yu) |
1707 |
1587 |
734.07 |
259.93 |
593 |
120 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保(bao)障(zhang)和就業(ye)支(zhi)出—行(xing)政事業(ye)單位離退(tui)休—事業(ye)單位離退(tui)休 |
626 |
626 |
|
626 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫(yi)療衛生與計劃生育支(zhi)出(chu)—醫(yi)療保障—事業單位醫(yi)療 |
185 |
185 |
185 |
|
|
|
|
表7. 2016年政府性基金支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
單位代碼(ma) |
單位名稱（科目） |
合 計(ji) |
上(shang)年結轉 |
2016年預算 |
|
類 |
款(kuan) |
項(xiang) |
|
小(xiao)計 |
基本支(zhi)出(chu) |
項目支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年財政撥款安排的基本支出預算表
單位：萬元
|
科目(mu)代碼 |
科目(mu)名稱 |
2016年預(yu)算 |
|
金(jin)額 |
其中：一般公共預算財政撥款安排 |
|
|
合計 |
12903 |
12903 |
|
301 |
工資福利支出 |
6676.48 |
6676.48 |
|
30101 |
基本工資 |
2338.83 |
2338.83 |
|
30102 |
津貼(tie)補(bu)貼(tie) |
55.42 |
55.42 |
|
30103 |
獎金 |
12.8 |
12.8 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
1248.42 |
1248.42 |
|
30107 |
績效工資 |
3016.18 |
3016.18 |
|
30199 |
其他工資福(fu)利支出 |
4.83 |
4.83 |
|
302 |
商品和服務支出 |
810 |
810 |
|
30201 |
辦公費 |
57 |
57 |
|
30205 |
水費 |
23 |
23 |
|
30206 |
電(dian)費 |
57 |
57 |
|
30207 |
郵電費 |
13.6 |
13.6 |
|
30208 |
取暖費 |
77 |
77 |
|
30209 |
物業管(guan)理費 |
6 |
6 |
|
30211 |
差旅費 |
13 |
13 |
|
30213 |
維修(護)費 |
24 |
24 |
|
30216 |
培訓費 |
1 |
1 |
|
30217 |
公務接(jie)待費 |
7.4 |
7.4 |
|
30218 |
專用材料費(fei) |
2 |
2 |
|
30226 |
勞務費 |
424 |
424 |
|
30228 |
工會經費 |
25 |
25 |
|
30229 |
福利費(fei) |
5 |
5 |
|
30231 |
公務(wu)用車運行維護費 |
52.5 |
52.5 |
|
30239 |
其(qi)他(ta)交通費(fei)用 |
5.5 |
5.5 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
17 |
17 |
|
303 |
對個人和家(jia)庭的(de)補助 |
5416.52 |
5416.52 |
|
30301 |
離休費 |
526.89 |
526.89 |
|
30302 |
退休費 |
2290.71 |
2290.71 |
|
30303 |
退(tui)職(役)費 |
5.03 |
5.03 |
|
30305 |
生(sheng)活補助 |
3.97 |
3.97 |
|
30309 |
獎勵金 |
33.55 |
33.55 |
|
30311 |
住(zhu)房(fang)公積金(jin) |
798.39 |
798.39 |
|
30313 |
購房(fang)補(bu)貼 |
1241.18 |
1241.18 |
|
30314 |
采暖補(bu)貼 |
265.89 |
265.89 |
|
30315 |
物業服務補貼 |
208.44 |
208.44 |
|
30399 |
其(qi)他對個人和家庭的(de)補助支出 |
42.47 |
42.47 |
表9. 2016年政府采(cai)購預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科(ke)目名(ming)稱(cheng) |
單(dan)位編碼 |
單位名稱 |
資 金 來 源 |
|
總計 |
財政(zheng)撥款 |
財政(zheng)專戶管理資(zi)金(jin) |
其他(ta)自有資金 |
上年結轉 |
|
類 |
款(kuan) |
項 |
合計(ji) |
一般公共預(yu)算 |
政府性基金預(yu)算(suan) |
國有資本經(jing)營(ying)預算 |
|
|
|
|
|
945 |
山東演(yan)藝集團 |
1597 |
1300 |
1300 |
|
|
|
197 |
100 |
|
207 |
01 |
99 |
其他(ta)文(wen)化支出 |
945001 |
山東演(yan)藝(yi)集團（本(ben)部） |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體 |
945002 |
山東省京劇院(yuan) |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團(tuan)體(ti) |
945003 |
山(shan)東省呂劇院 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝(yi)術表演(yan)團體 |
945004 |
山東歌舞劇院 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝(yi)術表演團體 |
945005 |
山東省話(hua)劇院 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體 |
945006 |
山東省柳子劇團(tuan) |
170 |
70 |
70 |
|
|
|
|
100 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
945007 |
山東省文化藝術學(xue)校 |
197 |
|
|
|
|
|
|
197 |
表10. 2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位：萬元
|
總計 |
因公出國（境）經費 |
公務用車購置和運行維(wei)護費 |
公務(wu)接待(dai)費 |
|
|
小計 |
公(gong)務用車購置(zhi)經費 |
公務用車(che)運行
維護費 |
|
59.9 |
|
52.5 |
|
52.5 |
7.4 |
第三部分
2016年部門預算情況(kuang)和
重要事項說明
一、2016年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2016年(nian)收入預(yu)算(suan)為17156.99萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中：財政撥款 15529萬(wan)元(yuan)(yuan)，財政專戶管理資金 20萬(wan)元(yuan)(yuan)，事業收入722萬(wan)元(yuan)(yuan)，事業單位經營收入50萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)他收入381萬(wan)元(yuan)(yuan)上年(nian)結轉454.99萬(wan)元(yuan)(yuan)。
2016年(nian)支出(chu)(chu)預算為17156.99萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：按功能分類科目(mu)，一般公共服務支出(chu)(chu)12259.84萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，社會保障和(he)就業支出(chu)(chu)4897.15萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；按經(jing)濟分類科目(mu)，工(gong)資福(fu)利支出(chu)(chu)6924.68萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，商(shang)品和(he)服務支出(chu)(chu)4070.60萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，對個人和(he)家庭補助5503.67萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)他資本(ben)性支出(chu)(chu)658.04萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。
（二）財政撥款收支情況
2016年(nian)當年(nian)財(cai)政撥款(kuan)收入預算為15529萬元，其(qi)中：經費撥款(kuan) 15529萬元，無(wu)中央轉移支付(fu)資金。
2016年財政(zheng)撥款支出預算為15529萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務（類）支出 10711萬元，主要用于中專(zhuan)教育、文化藝術表演等。
2、社(she)會保障和就業（類）支出(chu)4818萬(wan)元，主要用(yong)于社(she)會保障和就業支出(chu)、醫療衛生和計劃生育支出(chu)。
（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況
2016年當年一般公共預(yu)算(suan)財政撥(bo)款支出(chu)預(yu)算(suan)為(wei) 15529 萬(wan)元(yuan)，具體情(qing)況如下：
1、一(yi)般(ban)公(gong)共服務(wu)(wu)（類）財政(zheng)事(shi)務(wu)(wu)（款）行(xing)政(zheng)運(yun)行(xing)（項）支出11986.82萬(wan)元，主要用于(yu)中專教育支出和文化藝術服務(wu)(wu)支出。
2、社會保(bao)障(zhang)和就業（類(lei)）行政(zheng)事業單位離退休(xiu)（款）歸口管理的行政(zheng)單位離退休(xiu)（項）支出 3711.15萬元，主要用(yong)于離退休(xiu)人員經費。
3、社(she)會保障和就業（類）行政事業單位醫(yi)療1186萬元，主要(yao)用于(yu)單位醫(yi)療保險(xian)。
（四）政府性基金支出預算情況
2016年(nian)政府(fu)性(xing)基金支(zhi)出預算為0萬元(yuan)。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2016財政撥款(kuan)安排的基本(ben)支出(chu)預算12903萬元。其(qi)(qi)中：人員經(jing)費12093萬元，主要包(bao)括(kuo)：主要包(bao)括(kuo)：基本(ben)工資、津(jin)貼(tie)(tie)補(bu)貼(tie)(tie)、獎(jiang)(jiang)金(jin)(jin)、社會保險繳費、伙食補(bu)助費、績效(xiao)工資、其(qi)(qi)他工資福利支出(chu)、離(li)休(xiu)費、退休(xiu)費、撫(fu)恤金(jin)(jin)、生(sheng)活補(bu)助、醫療費、助學金(jin)(jin)、獎(jiang)(jiang)勵金(jin)(jin)、住(zhu)房(fang)公積(ji)金(jin)(jin)、其(qi)(qi)他對個人和家(jia)庭的補(bu)助支出(chu)等。
日常公用經費810萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2016年政(zheng)府(fu)采購預算1597萬元(yuan)，其中(zhong)：財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)安(an)排 1300萬元(yuan)，其他自有資金(jin)安(an)排197萬元(yuan)，上年結轉資金(jin)安(an)排100萬元(yuan)，無財(cai)政(zheng)專戶管理(li)資金(jin)。
（二）財政撥款安排的“三公”經費情況
2016年，通過一(yi)般公共(gong)預算財政撥款安排的“三公”經費(fei)(fei)(fei)預算共(gong)59.9萬(wan)元(yuan)，其中：公務用車購置及運行費(fei)(fei)(fei) 52.5 萬(wan)元(yuan)，公務接待費(fei)(fei)(fei) 7.4 萬(wan)元(yuan)，無因公出國（境）費(fei)(fei)(fei)。
2016年“三公”經費預(yu)算比2015年減少(shao)10.55萬元，其中：公務用車購置及運(yun)(yun)行費減少(shao)10.5 萬元、公務接待費減少(shao)-0.05萬元，與上年基本(ben)持平。減少(shao)的(de)主要原因是2015年集(ji)團各單位(wei)所屬(shu)車輛的(de)“黃(huang)改綠”工作全部完(wan)成，車輛運(yun)(yun)行維護費相應減少(shao)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
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